運營信息

 
 （一）主要任務目标完成情況
2020年，公司實現營業收入12821.27萬元，其中通行費收入12633.99萬元，完成目标值25409.79萬元的49.72%；其他業務收入187.29萬元，完成目标值179.96萬元的104.07%；淨利潤實現-726.48萬元，與目标值8404.54萬元相差9131.02萬元。還原疫情影響數6378.36萬元後，實現營業收入19199.63萬元，其中通行費收入19012.35萬元，完成目标值的74.82%；實現淨利潤5651.88萬元，完成目标值的67.25%。
成本費用支出實現大幅降低，其中财務費用同比減少4415.85萬元，養護費用同比減少1087.23萬元，六項費用同比減少38.18萬元。
（二）重點工作推進情況
1.重營銷、強稽核，最大限度增加通行費收入
一是與豫晉兩省交通主管部門積極溝通協調，不斷優化了各條路段通行環境，有效提升了轄段車流量，通過優化通行環境有效增收通行費3918.57萬元。二是成立增收工作專班，積極推進收費營銷工作。公司成立了以公司負責人為組長，其他分管領導為副組長，部門負責人和業務骨幹為成員的收費增收工作專班。以收費現場、主線道路斷面、競争路段為載體，對車流量、車型比例、貨物類型、車輛路徑、車輛歸屬地進行調研分析，找準關鍵站點、關鍵斷面、關鍵車型、關鍵客戶和關鍵影響因素，深入剖析車輛增減問題根源，制定了“一路一策”增收清單。與沁陽蘭煜物流運輸公司簽訂了《沁陽蘭煜物流運輸公司累計通行貢獻獎勵協議》，三個月實現增收金額7.54萬元。三是強化稽查稽核力度，确保通行費顆粒歸倉。成立了稽查稽核工作小組，通過對稽核系統、河南省收費管理系統數據稽查，聯合路産員和收費員對大車小标、兜底計費、U行J行、假冒綠通等特情車輛進行長期專項整治，累計追繳金額117.89萬元。通過數據篩查，判斷兜底計費路徑模拟錯誤，将兜底計費标準由1.5倍調至2.2倍，追回通行費36萬元。
2.推标準、提服務，紮實提升運營管理水平
一是改進收費文明服務短闆,積極開展業務學習“回頭看”及文明服務提升專項活動，切實做到了文明服務率100%，微笑服務率100%，服務優秀率98.5%，有理投訴為0 。二是樹牢“暢通就是效益”的理念，聯合濟源市高速交警大隊、消防隊及衛健委等多家單位，積極推進高速公路“四位一體”救援機制建設，彈性增加道路巡查頻次，對隧道内、橋梁上、彎道處停留車輛進行重點巡查，确保了轄段道路安全暢通。三是高标準推動路容路貌提升、橋梁健康監視、路面微表處預防性養護、隧道消防提升及“十三五”迎國檢等工作，共計投入1149.13萬元，有效提升了路面技術狀況指數和高速智能化管理水平。四是加強信息機電設施設備的日常維護和管理，梳理完善相關制度及應急預案14項，确保了設備維護及時率及完好率，全年ETC交易成功率達到99.01%，CPC卡交易成功率98.44%，門架車牌識别率90.51%。五是為保證服務區高标準運營，設立專人駐守服務區執勤，加強巡查和監督服務區整體運營工作，全年共計開展各類考核14次，下發檢查通報14份，整改通知單6份，處置整改各類運行問題63項。六是全面重構路橋主業運營管控系統，優化業務銜接流程，并通過集中監控管理模式，實現了收費管理、小路長制、信息業務集中管理和集中指揮調度。
3.促考核、抓落實，基礎管理水平持續提高
一是推進“放、管、服”活動，修訂完善各類規章制度87項，新建3項，廢止1項，并組織開展了新版規章制度培訓和測試。二是積極妥善安置分流職工，堅持“轉崗不下崗”的原則，增設并拓展收費業務稽核、治超員、路産安全應急巡查、機電維護應急巡查、養護應急巡查、市場開發等崗位，對分流人員進行了妥善安置。三是加大企業文化建設力度，進一步提煉了“和合家園”企業文化理念内涵，重新制作了企業文化宣傳片，組織開展了企業文化演講比賽和展演活動。四是突出抓好對标管理，建立對标指标12類32項，編制對标報告4份。五是深化創新管理，獲股份公司“創新創效”成果一等獎1項、三等獎1項。推進QC小組活動課題3項、管理創新課題4項、科技創新課題1項，其中，QC成果《提高公司機電設備完好率》獲得山東省交通行業優秀質量管理小組三等獎，《降低施工布控區錐标損壞率》獲得河南省質量管理小組活動成果二等獎。六是加強員工隊伍建設，全年共計組織各類培訓44次，不斷提升員工綜合素質和職業技能水平。七是加強品牌創金年会作，順利獲批省級園林單位。
4.黨引領、保發展，深入推進黨建與生産經營深度融合
一是建立完善了“三會一課”、組織生活會等13項制度，逐步形成用制度規範、約束、監督黨員行為的長效機制。二是所轄黨支部被股份公司黨委評為“先進基層黨組織”，并順利通過“過硬黨支部”命名和“春曉”特色黨建品牌認定。三是提煉“春曉團隊”先進事迹，制定宣貫方案，開展形式多樣的宣貫活動，在員工内部形成“學事迹、趕先進、比貢獻”的良好氛圍。同年底，河南廣播電視台《高速豫見你》欄目組對湘鄂集團“春曉團隊”的匠心情懷進行了專題采訪和宣傳，進一步擦亮了山東高速的省外品牌形象。四是圍繞收費營銷、資産盤活、人才開發、重點項目等方面，組織開展了黨建“1+5”項目化管理等活動。五是開展黨建聯創工作，與濟源市交通局簽訂了“結對共建”協議。六是慶祝建黨99周年系列活動圓滿收官，以承諾助推實際行動，激發了廣大幹部黨員愛黨愛國熱情及責任感和使命感。七是在黨建帶動引領下，開展了豐富多彩群團活動，榮獲股份公司榮譽8項，黨建群團工作得到了上級相關部門的認可和好評。
5.守底線、穩局面，生産經營環境持續穩定
一是狠抓黨風廉政建設和反腐敗工作，層層簽訂黨風廉政建設目标責任書，組織開展廉政教育10次，未發生黨風廉政事件。二是疫情防控工作常抓不懈，成立常态化疫情防控指揮領導小組，召開10次專項推進會，強化輿論宣傳和培訓，防疫物資儲備充足，投入3.45萬元購置口罩10771個、手套3269雙，未發生員工疫情感染事件。三是紮實推進安全雙基建設，順利通過了雙重預防體系與安全生産标準化體系一體化建設的現場達标驗收，未發生安全責任事故。四是高度重視工程建設質量、員工思想穩定與輿情監控工作，未發生質量、信訪與負面輿情事件。